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岳麓区机关后勤服务中心2016年部门预算表

作者:admin 2016/06/06 阅读 0 次 【 【打印】

岳麓区机关后勤服务中心2016年部门预算说明



一、部门职能职责

研 究制定区直机关行政后勤事务工作的具体管理办法和规章制度,并组织实施;负责区直机关办公用房和国有资产管理工作;负责区机关大院通讯、报刊信件投递工 作;负责区直机关车辆及驾驶员的归口管理及业务培训工作;负责机关集体户口管理;负责区治机关大院内各部门的计划生育管理工作;负责机关大院综合治理、安 全保卫及设施设备维修维护工作;负责机关食堂的经营与管理;负责监管物业公司对区机关大院物业、园林绿化及中央空调机房、配电间等配套设施的管理与维护; 负责机关宿舍的管理与公共部分的维修维护;负责全区公共机构节能管理工作;完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、部门收支概况

(一)收入预算,2016年年初预算数3432.11万元,其中,财政拨款(补助)收入3432.11万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数3432.11万元,其中:

1、基本支出:2016年年初预算数为765.22万元。

2、项目支出:2016年年初预算数为2666.89万元。

  

2016年收支预算总表

部门:岳麓区机关后勤服务中心                                                                 单位:万元

收    入

支    出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、财政拨款(补助)

3432.11

一、基本支出

765.22

二、财政专户管理的事业性收费收入

工资福利支出

650.67

三、事业单位经营服务收

商品和服务支出

56.88

四、上级补助收入

对个人和家庭的补助

57.67

五、其它收入

二、项目支出

2666.89

六、事业单位经营收入

专项业务费

40.50

  一般性项目支出

2440.34

重点性项目支出

186.05

其他项目支出

三、事业单位经营支出

本年收入合计

3432.11

本年支出合计

3432.11

七、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

八、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

九、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

十、上年结转

收入总计

3432.11

支出总计

3432.11


  

2016年支出预算表

部门:岳麓区后勤服务中心                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

总计

财政拔款(补助)

纳入财政专户管理的事业收入

行政单位邓算外资金收入

事业收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

合计

3432.11

3432.11

2010301

行政运行

630.52

630.52

2010303

机关服务

2636.89

2636.89

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

40.29

40.29

2080504

未归口管理的行政单位离退休

28.38

28.38

2100599

其他医疗保障支出

36.74

36.74

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

0.17

2111001

能源节约利用

30.00

30.00

2210201

住房公积金

29.12

29.12

  

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